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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 4.901.600
Nro. de Orden de Pago
568
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.661.332
IVA
₲ 445.600
Retención DNCP
₲ 17.468
Retención IVA
₲ 133.680
Retención Renta
₲ 89.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
658/2013
Código de Contratación (CC)
CE-27001-13-83413
Monto Contrato
₲ 58.819.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.819.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.935.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256498
Nombre de la Licitación
Servicio de Sistema Electrónico para Transacciones en el Mercado de Divisas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf