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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001300
Monto de la Factura
₲ 20.030.000
Nro. de Orden de Pago
25183
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.048.165
IVA
₲ 1.820.909
Retención DNCP
₲ 71.380
Retención IVA
₲ 546.273
Retención Renta
₲ 364.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
410/2013
Código de Contratación (CC)
CE-27001-13-77137
Monto Contrato
₲ 460.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.107.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256325
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de Servidores
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf