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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 67.145.000
Nro. de Orden de Pago
783744
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.853.675
IVA
₲ 6.104.091
Retención DNCP
₲ 239.280
Retención IVA
₲ 1.831.227
Retención Renta
₲ 1.220.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERNATIONAL PROJECTS CENTER
RUC
80027259-5
Número de Contrato
292/2013
Código de Contratación (CC)
CE-27001-13-72231
Monto Contrato
₲ 67.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.145.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.853.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248531
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia Tecnica, programacion y manejo de software Aura Portal
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf