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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 8.333.325
Nro. de Orden de Pago
289
Fecha de Orden de Pago
13-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.075.749
IVA
₲ 757.575
Retención DNCP
₲ 30.303
Retención IVA
₲ 227.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN JOSE HEDUVAN
RUC
3656665-9
Número de Contrato
582/2013
Código de Contratación (CC)
CE-27001-13-80621
Monto Contrato
₲ 99.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.999.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.908.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256845
Nombre de la Licitación
Contrato de Servicios para Levantar Reiteraciones de Entes Contralores y Adecuacion a Normas Internacionales y Recomendaciones del Test de Instrusión
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf