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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003346
Monto de la Factura
₲ 4.252.500
Nro. de Orden de Pago
29196
Fecha de Orden de Pago
28-01-2015
Fecha Emisión Cheque
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.044.051
IVA
₲ 386.591
Retención DNCP
₲ 15.154
Retención IVA
₲ 115.977
Retención Renta
₲ 77.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
600/2013
Código de Contratación (CC)
CE-27001-13-81386
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.927.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.882.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255827
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, Reparacion y provision de repuestos de Ascensores del Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf