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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002083
Monto de la Factura
₲ 15.840.000
Nro. de Orden de Pago
654
Fecha de Orden de Pago
04-09-2014
Fecha Emisión Cheque
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.063.552
IVA
₲ 1.440.000
Retención DNCP
₲ 56.448
Retención IVA
₲ 432.000
Retención Renta
₲ 288.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
594/2013
Código de Contratación (CC)
CE-27001-13-80846
Monto Contrato
₲ 30.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.063.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256520
Nombre de la Licitación
Servicio de Adecuación del Sistema de Control de Moroso (SCM)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf