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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 83.226.000
Nro. de Orden de Pago
749260
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.146.413
IVA
₲ 7.566.000
Retención DNCP
₲ 296.587
Retención IVA
₲ 2.269.800
Retención Renta
₲ 1.513.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEBOLD PARAGUAY SA
RUC
80021462-5
Número de Contrato
2883/2013
Código de Contratación (CC)
CE-27001-13-80526
Monto Contrato
₲ 83.226.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.226.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.146.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cassettes para Cajeros Automaticos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf