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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003128
Nro. de Timbrado
11724049
Monto de la Factura
₲ 38.029.000
Nro. de Orden de Pago
876
Fecha de Orden de Pago
09-05-2017
Fecha Emisión Cheque
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.164.887
IVA
₲ 3.457.182
Retención DNCP
₲ 135.522
Retención IVA
₲ 1.037.155
Retención Renta
₲ 691.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AKTRA S.A.
RUC
80029747-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CE-23018-17-136687
Monto Contrato
₲ 115.988.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.988.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.302.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330326
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA APLICACION,MARCO EMERGENCIA FITOSANITARIA- LANGOSTA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill