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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003149
Nro. de Timbrado
11724049
Monto de la Factura
₲ 20.915.950
Nro. de Orden de Pago
1227
Fecha de Orden de Pago
26-06-2017
Fecha Emisión Cheque
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.890.688
IVA
₲ 1.901.450
Retención DNCP
₲ 74.537
Retención IVA
₲ 570.435
Retención Renta
₲ 380.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AKTRA S.A.
RUC
80029747-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CE-23018-17-136687
Monto Contrato
₲ 115.988.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.988.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.302.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330326
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA APLICACION,MARCO EMERGENCIA FITOSANITARIA- LANGOSTA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill