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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006316/6317
Nro. de Timbrado
11927293
Monto de la Factura
₲ 93.312.000
Nro. de Orden de Pago
1247
Fecha de Orden de Pago
29-06-2017
Fecha Emisión Cheque
29-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.738.016
IVA
₲ 8.482.909
Retención DNCP
₲ 332.530
Retención IVA
₲ 2.544.873
Retención Renta
₲ 1.696.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHD S AGROCHEMICALS S.A.I.C.
RUC
80026504-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CE-23018-17-137074
Monto Contrato
₲ 190.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.512.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.173.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330326
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA APLICACION,MARCO EMERGENCIA FITOSANITARIA- LANGOSTA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill