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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003194
Nro. de Timbrado
11724049
Monto de la Factura
₲ 38.029.000
Nro. de Orden de Pago
1720
Fecha de Orden de Pago
30-08-2017
Fecha Emisión Cheque
30-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.164.887
IVA
₲ 3.457.182
Retención DNCP
₲ 135.522
Retención IVA
₲ 1.037.155
Retención Renta
₲ 691.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AKTRA S.A.
RUC
80029747-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CE-23018-17-142224
Monto Contrato
₲ 150.339.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.029.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.164.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333083
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA APLICACIÓN, EN MARCO DE LA EMERGENCIA FITOSANITARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARAGUAY Y BOQUERÓN DE LA REGIÓN OCCIDENTAL POR PRESENCIA DE LA PLAGA LANGOSTA VOLADORA (SCHISTOCERCA CANCELLATA)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill