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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004091
Nro. de Timbrado
12082722
Monto de la Factura
₲ 35.467.095
Nro. de Orden de Pago
878
Fecha de Orden de Pago
09-05-2017
Fecha Emisión Cheque
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.728.563
IVA
₲ 3.224.281
Retención DNCP
₲ 126.392
Retención IVA
₲ 967.284
Retención Renta
₲ 644.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ERCOM S.A
RUC
80027343-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CE-23018-17-136433
Monto Contrato
₲ 35.467.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.467.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.728.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330324
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA LA PROVISION DE EQUIPOS DE RADIO MOVIL, EN MARCO DE LA EMERGENCIA FITOSANITARIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill