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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Nro. de Timbrado
16161308
Monto de la Factura
₲ 98.829.500
Nro. de Orden de Pago
8137
Fecha de Orden de Pago
09-05-2023
Fecha Emisión Cheque
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.090.201
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 348.599
Retención IVA
₲ 2.695.350
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Milka Rebeca Jara Britto
RUC
4689614-7
Número de Contrato
073
Código de Contratación (CC)
CE-23001-22-220640
Monto Contrato
₲ 216.485.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.581.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.913.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418149
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA MARCA ANTON PAAR DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn