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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011175
Nro. de Timbrado
15761740
Monto de la Factura
₲ 244.907.400
Nro. de Orden de Pago
7819
Fecha de Orden de Pago
02-02-2023
Fecha Emisión Cheque
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.684.959
IVA
Retención DNCP
₲ 863.855
Retención IVA
₲ 6.679.293
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CE-23001-22-219913
Monto Contrato
₲ 244.907.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.228.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.684.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417737
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LAS MARCAS METROHM AG Y PAC LP DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn