- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000081
Nro. de Timbrado
16146053
Monto de la Factura
₲ 62.751.377
Nro. de Orden de Pago
8187
Fecha de Orden de Pago
24-05-2023
Fecha Emisión Cheque
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.051.898
IVA
₲ 5.704.671
Retención DNCP
₲ 221.341
Retención IVA
₲ 1.711.401
Retención Renta
₲ 1.711.401
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
097/2022
Código de Contratación (CC)
CE-23001-22-221318
Monto Contrato
₲ 62.751.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.696.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.051.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420129
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA MARCA PERKIN ELMER DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn