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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005518,5521
Nro. de Timbrado
15705980
Monto de la Factura
₲ 49.950.075
Nro. de Orden de Pago
7503
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.049.337
IVA
Retención DNCP
₲ 176.188
Retención IVA
₲ 1.362.275
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-23001-22-216319
Monto Contrato
₲ 49.950.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.587.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.049.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411989
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de cromatógrafo líquido de alta presión marca Shimadzu del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn