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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002699
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 56.386.210
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            25071
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-12-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-12-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-12-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 56.386.210
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LAS LOMAS S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80046620-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            017/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-30027-13-81130
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 112.772.420
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 112.772.420
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 112.772.420
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            253279
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de combustibles y lubricantes vía excepción
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Caacupé
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Municipalidad de Caacupe
        