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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 58.642.059
Nro. de Orden de Pago
20145106
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.101.984
IVA
₲ 5.331.096
Retención DNCP
₲ 208.979
Retención IVA
₲ 1.599.329
Retención Renta
₲ 1.066.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.665.548
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
5566
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84407
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.137.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.150.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande