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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 4.967.433
Nro. de Orden de Pago
20144707
Fecha de Orden de Pago
12-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.498.146
IVA
₲ 451.585
Retención DNCP
₲ 17.702
Retención IVA
₲ 135.476
Retención Renta
₲ 90.317
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 225.792
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
5566
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84407
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.137.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.150.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande