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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 5.165.518
Nro. de Orden de Pago
20144021
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.677.517
IVA
₲ 469.593
Retención DNCP
₲ 18.408
Retención IVA
₲ 140.878
Retención Renta
₲ 93.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 234.796
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5590
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84413
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.513.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.316.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande