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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 13.514.214
Nro. de Orden de Pago
20143472
Fecha de Orden de Pago
25-04-2014
Fecha Emisión Cheque
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.237.489
IVA
₲ 1.228.565
Retención DNCP
₲ 48.160
Retención IVA
₲ 368.570
Retención Renta
₲ 245.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 614.282
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
5565
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84399
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.742.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.508.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande