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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001719
Monto de la Factura
₲ 42.199.273
Nro. de Orden de Pago
201312139
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.212.592
IVA
₲ 3.836.298
Retención DNCP
₲ 150.383
Retención IVA
₲ 1.150.889
Retención Renta
₲ 767.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.918.149
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
5307
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-79678
Monto Contrato
₲ 295.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.298.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.778.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264098
Nombre de la Licitación
Vex 194-13.Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande