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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 38.282.201
Nro. de Orden de Pago
20142602
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.665.577
IVA
₲ 3.480.200
Retención DNCP
₲ 136.424
Retención IVA
₲ 1.044.060
Retención Renta
₲ 696.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.740.100
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
5578
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84396
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.032.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.535.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande