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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. de Orden de Pago
2014112
Fecha de Orden de Pago
03-01-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.486
IVA
₲ 40.909
Retención DNCP
₲ 1.604
Retención IVA
₲ 12.273
Retención Renta
₲ 8.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 20.455
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELMEC S.R.L.
RUC
80006494-1
Número de Contrato
5299
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-79683
Monto Contrato
₲ 462.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.650.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.642.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264098
Nombre de la Licitación
Vex 194-13.Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande