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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 20.539.375
Nro. de Orden de Pago
20145776
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
25-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.598.964
IVA
₲ 1.867.216

Retención DNCP
₲ 73.195
Retención IVA
₲ 560.165
Retención Renta
₲ 373.443
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 933.608
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGELMEC S.R.L.
RUC
80006494-1
Número de Contrato
5299
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-79683
Monto Contrato
₲ 462.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.650.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.642.838

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264098
Nombre de la Licitación
Vex 194-13.Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande