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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 59.258.446
Nro. de Orden de Pago
20143762
Fecha de Orden de Pago
07-05-2014
Fecha Emisión Cheque
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.660.139
IVA
₲ 5.387.131
Retención DNCP
₲ 211.176
Retención IVA
₲ 1.616.139
Retención Renta
₲ 1.077.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.693.566
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5575
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84394
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.197.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.484.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande