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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 61.980.122
Nro. de Orden de Pago
20144122
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.124.691
IVA
₲ 5.634.557
Retención DNCP
₲ 220.875
Retención IVA
₲ 1.690.367
Retención Renta
₲ 1.126.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.817.278
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5575
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84394
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.197.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.484.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande