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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 19.568.109
Nro. de Orden de Pago
20145397
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.719.455
IVA
₲ 1.778.919
Retención DNCP
₲ 69.734
Retención IVA
₲ 533.676
Retención Renta
₲ 355.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 889.460
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
5569
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84416
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.894.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.118.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande