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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 48.425.390
Nro. de Orden de Pago
201312468
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.850.512
IVA
₲ 4.402.308
Retención DNCP
₲ 172.570
Retención IVA
₲ 1.320.692
Retención Renta
₲ 880.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.201.154
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
5289
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-79674
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.575.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.852.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264098
Nombre de la Licitación
Vex 194-13.Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande