- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 12.150.313
Nro. de Orden de Pago
201312468
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.002.440
IVA
₲ 1.104.574
Retención DNCP
₲ 43.299
Retención IVA
₲ 331.372
Retención Renta
₲ 220.915
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 552.287
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
5289
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-79674
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.575.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.852.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264098
Nombre de la Licitación
Vex 194-13.Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande