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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 10.572.028
Nro. de Orden de Pago
20145429
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
15-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.573.259
IVA
₲ 961.094
Retención DNCP
₲ 37.675
Retención IVA
₲ 288.328
Retención Renta
₲ 192.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 480.547
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5581
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84401
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.492.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande