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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 4.719.750
Nro. de Orden de Pago
20144917
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.273.863
IVA
₲ 429.068
Retención DNCP
₲ 16.819
Retención IVA
₲ 128.720
Retención Renta
₲ 85.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 214.534
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELERCTROMECANICAS
RUC
80005522-5
Número de Contrato
5593
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84412
Monto Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.703.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.166.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande