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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 9.037.122
Nro. de Orden de Pago
20144290
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.183.361
IVA
₲ 821.556
Retención DNCP
₲ 32.205
Retención IVA
₲ 246.467
Retención Renta
₲ 164.311
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 410.778
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELERCTROMECANICAS
RUC
80005522-5
Número de Contrato
5593
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84412
Monto Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.703.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.166.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande