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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009607
Monto de la Factura
₲ 435.200.000
Nro. de Orden de Pago
20135910
Fecha de Orden de Pago
21-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.867.287
IVA
₲ 39.563.636
Retención DNCP
₲ 1.550.895
Retención IVA
₲ 11.869.091
Retención Renta
₲ 7.912.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
5179
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-69173
Monto Contrato
₲ 1.384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.384.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.316.158.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249791
Nombre de la Licitación
Suministro de Transformadores Convencionales de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande