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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 152.975.794
Nro. de Orden de Pago
201311555
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.523.754
IVA
₲ 13.906.890
Retención DNCP
₲ 545.150
Retención IVA
₲ 4.172.067
Retención Renta
₲ 2.781.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.953.445
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Civel ingenieria S.R.L.
RUC
80002861-9
Número de Contrato
5297
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-79676
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.993.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.461.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264098
Nombre de la Licitación
Vex 194-13.Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande