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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 65.875.924
Nro. de Orden de Pago
201312229
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.652.446
IVA
₲ 5.988.720
Retención DNCP
₲ 234.758
Retención IVA
₲ 1.796.616
Retención Renta
₲ 1.197.744
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.994.360
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
5301
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-79685
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.092.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.564.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264098
Nombre de la Licitación
Vex 194-13.Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande