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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 44.050.504
Nro. de Orden de Pago
20142651
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.888.933
IVA
₲ 4.004.591
Retención DNCP
₲ 156.980
Retención IVA
₲ 1.201.377
Retención Renta
₲ 800.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.002.296
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
5579
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84395
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.950.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.894.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande