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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 16.167.750
Nro. de Orden de Pago
20142410
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
01-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.640.338
IVA
₲ 1.469.795
Retención DNCP
₲ 57.616
Retención IVA
₲ 440.939
Retención Renta
₲ 293.959
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 734.898
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
5584
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84388
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.834.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.773.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande