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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 16.133.650
Nro. de Orden de Pago
20143410
Fecha de Orden de Pago
23-04-2014
Fecha Emisión Cheque
28-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.609.460
IVA
₲ 1.466.695
Retención DNCP
₲ 57.494
Retención IVA
₲ 440.009
Retención Renta
₲ 293.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 733.348
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5591
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84390
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.916.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.131.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande