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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000887
Monto de la Factura
₲ 50.115.520
Nro. de Orden de Pago
20144316
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.658.949
IVA
₲ 4.555.956
Retención DNCP
₲ 178.593
Retención IVA
₲ 1.366.787
Retención Renta
₲ 911.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5529
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-82802
Monto Contrato
₲ 2.563.516.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.563.516.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.437.857.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250311
Nombre de la Licitación
VEX 199-13. Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande