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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003323
Monto de la Factura
₲ 174.499.924
Nro. de Orden de Pago
20141567
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.014.440
IVA
₲ 15.863.629
Retención DNCP
₲ 621.854
Retención IVA
₲ 4.759.089
Retención Renta
₲ 3.172.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.931.815
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5303
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-79679
Monto Contrato
₲ 206.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.495.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.270.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264098
Nombre de la Licitación
Vex 194-13.Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande