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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003325
Monto de la Factura
₲ 9.982.000
Nro. de Orden de Pago
20141567
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.038.973
IVA
₲ 907.455
Retención DNCP
₲ 35.572
Retención IVA
₲ 272.237
Retención Renta
₲ 181.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 453.727
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5303
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-79679
Monto Contrato
₲ 206.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.495.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.270.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264098
Nombre de la Licitación
Vex 194-13.Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande