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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 94.864.064
Nro. de Orden de Pago
20144619
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.901.997
IVA
₲ 8.624.006
Retención DNCP
₲ 338.061
Retención IVA
₲ 2.587.202
Retención Renta
₲ 1.724.801
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.312.003
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
5577
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84410
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.953.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.787.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande