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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 3.744.965
Nro. de Orden de Pago
20144701
Fecha de Orden de Pago
12-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.391.168
IVA
₲ 340.451
Retención DNCP
₲ 13.346
Retención IVA
₲ 102.135
Retención Renta
₲ 68.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 170.226
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
5577
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84410
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.953.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.787.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande