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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 9.482.625
Nro. de Orden de Pago
20144619
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.586.776
IVA
₲ 862.057
Retención DNCP
₲ 33.793
Retención IVA
₲ 258.617
Retención Renta
₲ 172.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 431.028
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
5577
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84410
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.953.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.787.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande