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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000400
Monto de la Factura
₲ 21.985.800
Nro. de Orden de Pago
201312233
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.908.741
IVA
₲ 1.998.709

Retención DNCP
₲ 78.349
Retención IVA
₲ 599.613
Retención Renta
₲ 399.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 999.355
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5298
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-79671
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.047.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.003.035

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264098
Nombre de la Licitación
Vex 194-13.Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande