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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 370.137.127
Nro. de Orden de Pago
201312233
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.169.263
IVA
₲ 33.648.830
Retención DNCP
₲ 1.319.034
Retención IVA
₲ 10.094.649
Retención Renta
₲ 6.729.766
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.824.415
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5298
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-79671
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.047.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.003.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264098
Nombre de la Licitación
Vex 194-13.Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande