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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002642
Monto de la Factura
₲ 30.651.318
Nro. de Orden de Pago
20144492
Fecha de Orden de Pago
04-06-2014
Fecha Emisión Cheque
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.755.604
IVA
₲ 2.786.483
Retención DNCP
₲ 109.230
Retención IVA
₲ 835.945
Retención Renta
₲ 557.297
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.393.242
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
5586
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84389
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.409.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.106.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande