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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002562
Monto de la Factura
₲ 5.711.892
Nro. de Orden de Pago
20144479
Fecha de Orden de Pago
04-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.172.274
IVA
₲ 519.263
Retención DNCP
₲ 20.355
Retención IVA
₲ 155.779
Retención Renta
₲ 103.853
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 259.631
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
5586
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84389
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.409.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.106.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande