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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 332.582.650
Nro. de Orden de Pago
20141505
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.162.660
IVA
₲ 30.234.786
Retención DNCP
₲ 1.185.204
Retención IVA
₲ 9.070.436
Retención Renta
₲ 6.046.957
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.117.393
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
5305
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-79675
Monto Contrato
₲ 395.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.251.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.099.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264098
Nombre de la Licitación
Vex 194-13.Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande